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公开时间：2024年9月13日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.政策职能：党员教育管理工作条例、党员教育培训五年规划的贯彻落实；党员教育培训、基层党员教育师资、党员教育培训基地、党员电化教育、党员干部现代远程教育的指导协调。
2.平台建设：“四川省智慧党建”云平台的建设使用；《四川党建》系列平台（网站、微信公众号、手机报、电视栏目、APP客服端）的运维。
3.课件建设：省级重点课件的策划制作；中组部下达的少数民族语言课件译制；党员教育课件观摩交流；党员教育培训教材评审交流。
4.省党建研究会工作：组织开展党建课题研究，推动课题研究成果的转化推广，参加全国党建研究会组织的党的建设问题研讨会及学术交流活动。
5.部务会交办任务。
二、机构设置
本单位为中共四川省委组织部所属二级预算单位，无内设机构。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为993.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加101.99万元，增长11.44%。主要变动原因是新增党员教育专项工作经费。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计985.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入985.46万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计993.69万元，其中：基本支出375.85万元，占37.82%；项目支出617.84万元，占62.18%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为993.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加110.22万元，增长12.48%。主要变动原因是2023年新增党员教育专项工作经费。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出993.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.22万元，增长12.48%。主要变动原因是2023年新增党员教育专项工作经费。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出993.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出903.70万元，占90.94%；社会保障和就业支出30.70万元，占3.09%；卫生健康支出23.60万元，占2.37%；住房保障支出35.69万元，占3.60%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为993.69万元，完成预算93.12%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为285.86万元，完成预算83.64%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制一般性支出，公用经费资金略有结余。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为617.84万元，完成预算97.43%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目资金略有结余；部分项目实际使用金额略低于预算金额。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.70万元，完成预算96.09%，决算数小于预算数的主要原因是因养老保险缴费基数调整，养老保险资金略有结余。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为8.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出375.85万元，其中：
人员经费308.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费67.31万元，主要包括：水费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.80万元，完成预算75%，较上年度增加0.59万元，增长8.18%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，进一步树牢过紧日子思想，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年一致，均未安排因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.80万元,完成预算75%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度增加0.59万元，增长8.18%。主要原因是因工作需要，中心外出工作用车量较2022年略有增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出7.80万元。主要用于党员教育工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年一致。主要原因是近年来均未安排公务接待费。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省党员干部现代远程教育中心运行经费支出67.31万元，较2022年度增加9.17万元，增长15.77%，主要原因是疫情过后，出差、公车使用频次等较去年增多。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省党员干部现代远程教育中心政府采购支出总额173.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.80万元。主要用于智慧党建云平台运营费、公务用车运行维护费用等。授予中小企业合同金额167.05万元，占政府采购支出总额的96.12%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的1.47%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省党员干部现代远程教育中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、非执法执勤特种专业技术车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于外出采访拍摄用车、后勤保障用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对智慧党建云平台运营经费等12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
