中共四川省委组织部2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共四川省委组织部是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。
（二）省委组织部2021年重点工作内容涉密，不予公开。
二、部门预算单位构成
省委组织部下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：四川省委组织部、中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心、四川省党员干部现代远程教育中心、中共四川省委组织部党员干部服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省委组织部2021年收支总预算27333.62万元,比2020年收支预算总数增加1782.46万元，主要原因一是今年需抓好市县乡领导班子换届、提升班子队伍领导现代化建设能力、推进人才制度创新和开放合作等重点工作，二是上年结转项目资金增加。
（一）收入预算情况
省委组织部2021年收入预算27333.62万元，其中：上年结转931.56万元，占3.41%；一般公共预算拨款收入26402.06万元，占96.59%。
（二）支出预算情况
省委组织部2021年支出预算27333.62万元，其中：基本支出6192.48万元，占22.66%；项目支出21141.14万元，占77.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省委组织部2021年财政拨款收支总预算27333.62万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1782.46万元，主要原因一是今年需抓好市县乡领导班子换届、提升班子队伍领导现代化建设能力、推进人才制度创新和开放合作等重点工作，二是上年结转项目资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入26402.06万元、上年结转931.56万元；支出包括：一般公共服务支出25576.22万元、教育支出295.6万元、社会保障和就业支出438.41万元、卫生健康支出351.93万元、住房保障支出671.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省委组织部2021年一般公共预算当年拨款26402.06万元，比2020年预算数增加1105.2万元，主要原因是省委换届工作经费、市县换届工作经费、组织工作经费、“天府英才”工程专项经费等重点刚性项目预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出24644.66万元，占93.34%；教育支出295.6万元，占1.12%；社会保障和就业支出438.41万元，占1.66%；卫生健康支出351.93万元，占1.33%；住房保障支出671.46万元，占2.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4256.84万元，主要用于：在职基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、会议费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费支出。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为19652.58万元，主要用于：为完成组织工作目标而安排的年度项目支出，包括“天府英才”工程专项经费、全省干部教育培训专项经费、组织工作经费、网络宣传、信息化建设及运行维护费等专项支出。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2021年预算数为178.24万元，主要用于：事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出及福利费、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费支出。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为557万元，主要用于为完成事业单位工作目标而安排的年度项目支出，包括机关大楼综合运行维护费等。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为295.6万元，主要用于：机关及各二级预算单位干部教育培训等支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为74.36万元，主要用于：离退休人员的离休费发放。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为362.24万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1.81万元，主要用于：事业单位在职人员职业年金缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为295.8万元，主要用于：在职人员职工基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.04万元，主要用于：事业单位在职人员职工基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为54.09万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为380.33万元，主要用于：机关及各单位在职人员住房公积金支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为291.13万元，主要用于：机关及各单位在职人员购房补贴发放。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省委组织部2021年一般公共预算基本支出6192.48万元，其中：
人员经费3751.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2441.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数123.4万元，其中：公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费105.4万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于日常公务接待工作。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长4.98%。主要原因是增加一辆厅级领导干部实物保障用车。
单位现有公务用车21辆，其中：轿车13辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车6辆，大型客、货车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费105.4万元，用于21辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省委组织部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，省委组织部下属四川省委组织部等1家行政单位以及中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心、四川省党员干部现代远程教育中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2286.32万元，比2020年预算减少415.96万元，下降15.39%。主要原因是今年无因公出国（境）经费、安排的机关培训费用减少等。
（二）政府采购情况
2021年，省委组织部安排政府采购预算1404.94万元，主要用于采购劳务派遣服务、物业管理服务、《天府先锋》电视栏目制播委托服务、《天府先锋》智慧党建云平台运维等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省委组织部所属各预算单位共有车辆21辆。其中，省部级领导干部用车3辆、定向保障用车18辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省委组织部100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标表
中共四川省委组织部
2021年3月9日
